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PERGUNTA: APURAÇÃO DE IMPOSTOS A PAGAR COM RETENÇÃO
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Pergunta n° 11299, postada em 14/6/2007, às 19:02
Autor(a): *** (Belém - PA)
Boa Noite.Gostaria de sabar o seguinte:Uma clinica presta serv.p/ plano de saude, faturamento de oitubro foi pago em dezembro, os impostos retidos em dezembro(ISS e IR), mas a NF emitida em janeiro. Como contabilizar ? O que faço com a escrituração dos impostos que terá de ser no mes da emisaõ da nota. Posso ir abatendo o imposto retido em meses posteriores a quando fizer a apuração do imposto no es da Nf?. Obrigada
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