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PERGUNTA: SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - SIMPLES NACIONAL
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Pergunta n° 19638, postada em 6/3/2009, às 13:43
Autor(a): *** (Mococa - SP)
06/03/2009 Boa tarde, estou com uma dúvida uma Indústria optante pelo Simples Nacional, industrializa batata (batata frita), o IVA-ST é 37,27% pergunto no cálculo do ICMS ST para venda dentro do Estado de São Paulo como faço o cálculo ? R$ 1.000,00 a mercadoria 18% a alíquota interna 37,27% IVA-ST 1.000,00 x 18% = 180,00 (op.Interna) 1.000,00 x 37,27% + 1.372,70 (IVA) 1.372,70 x 18% = 247,09 - 180,00 = 67,09 (ICMS ST), devido a empresa ser optante pelo simples devo multiplicar o valor base de cálculo do ICMS ST por 18% ou 7% ? Marcos M.Júnior
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