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PERGUNTA: GEFIP E ALOCAÇÃO DE EMPREGADOS
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Pergunta n° 27611, postada em 23/9/2010, às 16:45
Autor(a): *** (Uberaba - MG)
Consultor, boa tarde! No mês de Setembro empresa prestadora de serviços recebeu o pagamento e sofreu retenção do INSS pelo serviço prestado no mês de JANEIRO. Também, no mês de Setembro, prestou serviços para outro tomador sendo que o pagamento ocorrerá somente no término da prestação do serviço daqui a dois meses, ou seja, em Novembro. Na hora de gerar a GEFIP do prestador de serviço eu preciso informar o valor da retenção sofrida e alocar os funcionários no tomador que reteve o INSS para que seja feito o lançamento da retenção podendo com isso ocorrer a compensação. Perguntas: 1) Se no mês do recebimento o prestador não teve funcionários trabalhando no tomador, porque o serviço foi prestado em janeiro, como proceder com essa informação na GEFIP? 2) Durante o período que o prestador estiver prestando serviços ao tomador, deve ser feito alguma alocação dos funcionários na GEFIP ou essa alocação é feita somente no mês do recebimento pelo serviço com retenção do INNS? Obrigado!
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