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PERGUNTA: PER DCOM
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Pergunta n° 28304, postada em 11/11/2010, às 18:41
Autor(a): *** (Porto Real - RJ)
Srs. Consultores Empresa lucro trimestral, ficou com saldo negativo de IRRF s/aplicações no 1º trimestre 2009, de R$ 17.132,60 já descontado o IRPJ apurado no trimestre. Na DIPJ, consta na ficha 12 A linha 20 1º trimestre esse valor (R$ 17.132,60). Vou compensar IOF com esse valor, porém na DIPJ ficha 57 Demonstração IR Retido na fonte, relacionei as retenções do ano todo, ou seja, dos quatro trimestres (242.109,32)sendo que do 1º trimestre monta o valor de R$ 68.494,40. Por ser trimestral, quando vou preencher a ficha Crédito - Saldo Negativo IRPJ a compensar - Ficha Imposto de Renda Retido na Fonte, qual valor eu preencho, o total R$ 242109,32 ou apenas a retenção do trimestre: R$ 68.494,40? Agradeço
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