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PERGUNTA: IRPJ E CSLL DIFERENÇA DE ESTIMATIVA ANUAL
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Pergunta n° 33230, postada em 9/2/2012, às 09:00
Autor(a): *** (Curitiba - PR)
Fechei o Balancete de Dezembro de 2011 com Saldo Remanescente de IRPJ e CSLL a pagar. O prazo para pagamento é até março de 2012. A Legislação diz que o imposto pago deve ser informado na DCTF de Março de 2012. Como devo proceder com as informações na DCTF de Dezembro de 2011? Como em Dezembro de 2011 não foi levantado Balancete de Suspensão e Redução, deixo esse campo desmarcado na DCTF, porém, aparecem dois avisos Da seguinte forma: A pessoa juridica informou real estimativa como Forma de tributação e não informou débito de IRPJ e CSLL. Posso desconsiderar esses avisos e enviar assim mesmo ou devo informar os valores devidos em Dezembro?
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