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PERGUNTA: ISS RETIDO DA NF DE SERVIÇO
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Pergunta n° 43799, postada em 3/9/2015, às 09:00
Autor(a): *** (Pindamonhangaba - SP)
Bom dia! Empresa do presumido presta serviço e é descontado ISS da NF, ISS esse não recuperável, o imposto é pago pelo tomado. Exemplo - NF 4.000,00 Valor do ISS retido 80,00 Esta correto a contabilização dessa forma? D - caixa - 3920,00 D - iss a recuperar - 80,00 C - receita - 4.000,00 e para zerar o iss a recuperar, pois não é recuperado, eu faço: D- RECEITA C - ISS A RECUPERAR: 80,00 Esta correto? Se não, qual seria a forma devida? Sei que alguns impostos devemos lançar em conta redutora, como por exemplo o pis e cofins que é pago sobre a receita de venda, mas no caso o ISS que já é descontado direto do serviço prestado, eu poderia descontar direto da conta contábil receita, como exemplo acima? Grata
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