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PERGUNTA: RETENÇÃO IR/CSLL/PIS/COFINS
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Pergunta n° 46127, postada em 30/5/2016, às 14:29
Autor(a): *** (Ponte Nova - MG)
Empresa atividade prestação de serviços médicos.Prestou um serviço para o hospital em janeiro de 2015.Foi emitida a NF em janeiro de 2015 mas o pagamento o hospital só realizou em abril/15.A empresa apurou seus impostos do primeiro trimestre por competência somando todas as notas de janeiro/fevereiro e março abatendo os impostos que foram retidos na mesma.Verificando agora o informativo do hospital verificamos que o hospital realizou a retenção só na data do pagamento, portando só recolheu os impostos que foram retidos em maio/2015.Qual é o momento da retenção a data do pagamento ou data da nota fiscal?Quem está certo o hospital ou a empresa?
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