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PERGUNTA: DCTF LUCRO REAL ESTIMADO
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Pergunta n° 46619, postada em 21/7/2016, às 08:50
Autor(a): *** (Pindamonhangaba - SP)
Bom dia Empresa tributada pelo lucro real estimado mensal, no mês de dezembro pagou os darf´s de IRPJ e CSLL normalmente em janeiro. Ao fazer o fechamento anual para a ECF apuramos o balanço e no mês de dezembro não tinha mais imposto devido pq os impostos pagos mensalmente nos periodos anteriores foram maiores que a apuração anual do balanço. Na época informamos os darf´s pagos de IRPJ e CSLL na DCTF. Tenho que retificar a DCTF do mês de dezembro tirando estes darf´s pagos uma vez uma vez que ref.dezembro não tinham que ser pagos? No aguardo Grata Adriana
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