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PERGUNTA: PAGAMENTO A MAIOR IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL POR BALANCETE SUSPENSAO/REDUÇÃO - INFORMAÇÃO ECF
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Pergunta n° 51580, postada em 2/7/2018, às 17:18
Autor(a): *** (Amparo - SP)
Boa tarde , Em relação a resposta nº 54494 da pergunta 51558 me ajudou muito , não tinha conhecimento que conseguiria através do parâmetro de configuração deixar o campo editável , muito obrigada pela ajuda! Uma última dúvida que me restou : Por exemplo : a empresa apurou balancete suspensão/redução no ano todo. Lucro real anual mês : 11/2017 - de acordo com os cálculos do registro N620 - APURAÇÃO POR ESTIMATIVA , não deu valor de imposto a recolher , porem na época foi feito um pagamento por exemplo de 10.000,00 . mês : 12/2017 - de acordo com os calculo do registro N620 - APURAÇÃO POR ESTIMATIVA calculou um valor a pagar de imposto R$ 20.000,00. Porem o valor recolhido para a competência 12/2017 foi somente de R$ 10.000,00 , pois foi considerado o valor de 10.000,00 recolhido no mês 11/2017. Na ficha N630 - Apuração com base no Lucro Real - no campo 24 informei os valores recolhidos inclusive os 10.000,00 a maior no mês 11/2017. Minha dúvida é : se eu posso fazer este ajuste na ficha anual , causará algum problema quando a Receita Federal cruzar o valor que está na ficha N620 do mês 12/2017 com um valor a recolher de 20.000,00 porem só recolhemos 10.000,00 ou o que importa são os recolhimentos no ano? Grata,
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