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Conforme dicionários de língua portuguesa, “dúvida”, entre outras definições, é a “incerteza entre confirmar ou negar um julgamento ou a realidade de um fato”. (g.n.)
PERGUNTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PESSOA JURIDICA POR OUTRA PESSOA JURIDICA
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Pergunta n° 53672, postada em 11/4/2019, às 13:24
Autor(a): *** (Cotia - SP)
Prezados, tenho a seguinte dúvida: Faço prestação de serviços de consultoria para uma empresa também de consultoria, essa empresa esta enquadrada no simples e eu no Lucro Presumido. A empresa que esta enquadrada no simples deveria por exemplo me pagar R$ 5.400,00 , no entanto ela fez o pagamento no valor de R$ 5.157,00, fazendo a retenção de 4.5% . Dúvidas: 1) A empresa que está enquadrada no simples deveria apenas fazer a retenção de IRRF 1,5%? 2) No exemplo que relatei, em que valor devo emitir a N.F para a empresa que está enquadrada no simples? a) Apenas a Retenção de IRRF 1,5%? Ou seja devo emitir a NF no valor de R$ 5.319,00? b) E a empresa que está no simples deve me pagar R$ 5.319,00, certo? Grata
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