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PERGUNTA: ICMS RETIDO NA ETAPA ANTERIOR - CORREÇÃO DE VALORES NA NF-E
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Pergunta n° 53944, postada em 21/5/2019, às 16:11
Autor(a): *** (Blumenau - SC)
Efetuei compra de mercadorias com CST 010 e registrei os valores de ICMS retido na etapa anterior em meu estoque. Quando fiz a venda destas mercadorias com CST 60 destaquei corretamente o ICMS da etapa anterior nas tag´s vBCSTRet , vICMSSTRet e vICMSSubstituto. Depois que emiti estas NF-e foi verificado que o valor de ICMS ST registrado na compra da mercadoria estava errado, ao invés de ser R$100,00 o valor correto é apenas R$50,00. Ou seja, transcrevi um valor de crédito incorreto para meu cliente. Porém a NF-e já foi emitida/autorizada, então qual o procedimento correto para ajuste destes valores: cancelar a NF-e ou emitir carta de correção eletrônica? Darlene
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